一、经费使用部门根据经费预算情况申请经费，填制经费审批单（如：差旅费审批单；大额经费审批单等），按照学院经费审批制度规定的审批权限，由部门负责人（或业务归口部门负责人）、分管院领导、院长进行审批。
二、完成事业任务后，取得合法有效票据，按规定粘贴票据，并按经费额度大小由部门负责人、分管院领导、院长签字后，若涉及固定资产、物资物品等，需办理建卡、验收、领用等相关手续，由指定报账人员到财务资产处进行审核签字，然后交主管核算的财务人员出记账凭证，若涉及公务卡结算的业务，需到公务卡办理归还手续，涉及现金找补的，最后到出纳人员处办理现金找补手续。